2018年度亚博取款有保障部門決算說明

發布者:陳壇春發布時間:2019-09-09瀏覽次數:190

 

 

2018年度

 

福建省亚博取款有保障部門決算


 

目 錄

第一部分 部門概況 ..............................4

一、部門主要職責 ................................5

二、部門決算單位基本情況 ........................5

三、部門主要工作總結.............................5

第二部分 2018年度部門決算表 .....................7

一、收入支出決算總表 .............................7

二、收入決算表 ............................ .....8

三、支出決算表 .................................9

四、財政撥款收入支出決算總表 ....................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............11

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............11

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ..........12

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........14

九、 部門決算相關信息統計表 ......................14

十、 政府采購情況表 .............................15

第三部分 2018年度部門決算情況說明 ..............15

一、收入支出決算總體情況說明 ....................15

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........17

三、政府性基金支出決算情況說明 ..................19

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....19

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........20

六、預算績效情況說明.......................21

七、其他重要事項情況說明......................24

第四部分 名詞解釋 .........................24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

亚博取款有保障的主要職責是:亚博取款有保障是20032月經省政府批準、教育部備案,以工科為主、工商結合、以信息技術為特色的全日製普通高職院校,直屬於福建省教育廳,是首批國家骨幹高等職業院校。學院以大專層次的高素質技能型專門人才為培養目標,同時,開展多層次的成人教育和社會培訓活動。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,本單位部門包括11個機關行政處(科)室及10個係(部),其中:列入2018年部門決算編製範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編製數

在職人數

亚博取款有保障

全額撥款

821

479

三、部門主要工作總結

2018年,在省委省政府、省財政廳的關心支持下,在省教育廳的領導下,亚博取款有保障各項事業取得了進一步發展。平潭校區實現首批院係搬遷入駐,省示範性現代職業院校考核評估中再次被確定為重點建設項目院校。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)國際化辦學省內先行。在泰國成立“泰中國際學院”,在校內成立“中泰國際學院”,招收首屆外國留學生19人。榮獲“2018亞太職業院校影響力50強”。

(二)海峽青創小鎮·杜園成功獲批福州市第七批眾創空間,共入駐12個創業團隊(企業)

(三)2018年全國職業院校技能大賽獲獎數排名全國第3位、省內第1位。積極參加大學生創新創業大賽,獲“創青春”福建省大學生創業大賽(專科組)金獎。

(四)亚博取款有保障積極實施人才興校戰略,優化師資隊伍結構。全年有542人次教師參加各類進修、培訓,選派教師出國(境)36人研習,引進國外(境外)專家8人。生師比為16.97。專任教師302名,其中,專業課教師82.78%,高級職稱43.7%,碩士以上學位66.2%,“雙師型”教師82.8%

(五)2018年向區域電子信息、機械裝備主導產業及現代服務業類等產業輸送畢業生2616人。2018屆畢業生就業率為98.7%。用人單位對本校畢業生的總體滿意度為98%自主創業比例為4.4%,比去年的3.7%提高了0.7個百分點。 

(六)社會關注度大幅增強。2018年,有112個(685人次)校外院校與單位參訪團來訪,其中境外人員來訪29220人次;人民網、中青在線、中國教育報、福建日報等媒體87次報導亚博取款有保障辦學事跡和重要活動。

 

第二部分 2018年度部門決算表

部門決算信息公開報表由部門決算網絡版公開任務係統導出)

1.      收入支出決算總表(金額單位:萬元)

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

14,014.11

一、一般公共服務支出

  

  其中:政府性基金

  

二、外交支出

  

二、上級補助收入

  

三、國防支出

  

三、事業收入

6,209.87

四、公共安全支出

  

四、經營收入

  

五、教育支出

40,618.28

五、附屬單位繳款

  

六、科學技術支出

2.86

六、其他收入

922.78

七、文化體育與傳媒支出

  

  

  

八、社會保障和就業支出

1,086.52

  

  

九、醫療衛生與計劃生育支出

191.63

  

  

十、節能環保支出

  

  

  

十一、城鄉社區支出

  

  

  

十二、農林水支出

  

  

  

十三、交通運輸支出

  

  

  

十四、資源勘探信息等支出

  

  

  

十五、商業服務業等支出

  

  

  

十六、金融支出

  

  

  

十七、援助其他地區支出

  

  

  

十八、國土海洋氣象等支出

  

  

  

十九、住房保障支出

  

  

  

二十、糧油物資儲備支出

  

  

  

二十一、其他支出

  

  

  

二十二、債務還本支出

  

  

  

二十三、債務付息支出

  

本年收入合計

21,146.76

本年支出合計

41,899.30

    用事業基金彌補收支差額

1,751.95

    結餘分配

  

    年初結轉和結餘

23,251.30

      交納所得稅

  

      基本支出結轉

  

      提取職工福利基金

  

        其中:財政撥款結轉

  

      轉入事業基金

  

      項目支出結轉和結餘

23,251.30

      其他

  

        其中:財政撥款結轉和結餘

23,251.30

    年末結轉和結餘

4,250.71

      經營結餘

  

      基本支出結轉

  

  

  

        其中:財政撥款結轉

  

  

  

      項目支出結轉和結餘

4,250.71

  

  

        其中:財政撥款結轉和結餘

4,250.71

  

  

      經營結餘

  

合計

46,150.01

合計

46,150.01

2.      收入決算表(金額單位:萬元)

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱




合計

21,146.76

14,014.11

  

6,209.87

  

  

922.78


205

教育支出

19,866.67

12,734.02


6,209.87



922.78


20502

普通教育

44.00

44.00







2050205

  高等教育

23.00

23.00

  

  

  

  

  


2050299

  其他普通教育支出

21.00

21.00

  

  

  

  

  


20503

職業教育

19,822.67

12,690.02


6,209.87



922.78


2050305

  高等職業教育

19,360.47

12,227.82

  

6,209.87

  

  

922.78


2050399

  其他職業教育支出

462.20

462.20

  

  

  

  

  


206

科學技術支出

3.50

3.50







20602

基礎研究

3.50

3.50







2060206

  專項基礎科研

3.50

3.50

  

  

  

  

  


208

社會保障和就業支出

1,084.96

1,084.96







20805

行政事業單位離退休

1,030.09

1,030.09







2080502

  事業單位離退休

16.31

16.31

  

  

  

  

  


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

998.60

998.60

  

  

  

  

  


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

15.18

15.18

  

  

  

  

  


20808

撫恤

54.87

54.87







2080801

  死亡撫恤

54.87

54.87

  

  

  

  

  


210

醫療衛生與計劃生育支出

191.63

191.63







21011

行政事業單位醫療

191.63

191.63







2101102

  事業單位醫療

191.63

191.63

  

  

  

  

  













 

 

3.      支出決算表(金額單位:萬元)

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




合計

41,899.30

15,610.34

26,288.95

  

  

  


205

教育支出

40,618.28

14,333.75

26,284.53





20502

普通教育

23.45


23.45





2050205

  高等教育

8.00

  

8.00

  

  

  


2050299

  其他普通教育支出

15.45

  

15.45

  

  

  


20503

職業教育

40,550.83

14,333.75

26,217.08





2050305

  高等職業教育

39,688.63

14,333.75

25,354.88

  

  

  


2050399

  其他職業教育支出

862.20

  

862.20

  

  

  


20509

教育費附加安排的支出

44.00


44.00





2050999

  其他教育費附加安排的支出

44.00

  

44.00

  

  

  


206

科學技術支出

2.86


2.86





20602

基礎研究

0.49


0.49





2060206

  專項基礎科研

0.49

  

0.49

  

  

  


20603

應用研究

2.37


2.37





2060303

  高技術研究

2.37

  

2.37

  

  

  


208

社會保障和就業支出

1,086.52

1,084.96

1.56





20805

行政事業單位離退休

1,030.09

1,030.09






2080502

  事業單位離退休

16.31

16.31

  

  

  

  


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

998.60

998.60

  

  

  

  


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

15.18

15.18

  

  

  

  


20808

撫恤

54.87

54.87






2080801

  死亡撫恤

54.87

54.87

  

  

  

  


20809

退役安置

1.56


1.56





2080904

  退役士兵管理教育

1.56

  

1.56

  

  

  


210

醫療衛生與計劃生育支出

191.63

191.63






21011

行政事業單位醫療

191.63

191.63






2101102

  事業單位醫療

191.63

191.63

  

  

  

  












 

 

 

4.      財政撥款收入支出決算總表(金額單位:萬元)

    

    


   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



一、一般公共預算財政撥款

14,014.11

一、一般公共服務支出

  

  

  


二、政府性基金預算財政撥款

  

二、外交支出

  

  

  


  

  

三、國防支出

  

  

  


  

  

四、公共安全支出

  

  

  


  

  

五、教育支出

31,733.68

31,733.68

  


  

  

六、科學技術支出

2.86

2.86

  


  

  

七、文化體育與傳媒支出

  

  

  


  

  

八、社會保障和就業支出

1,086.52

1,086.52

  


  

  

九、醫療衛生與計劃生育支出

191.63

191.63

  


  

  

十、節能環保支出

  

  

  


  

  

十一、城鄉社區支出

  

  

  


  

  

十二、農林水支出

  

  

  


  

  

十三、交通運輸支出

  

  

  


  

  

十四、資源勘探信息等支出

  

  

  


  

  

十五、商業服務業等支出

  

  

  


  

  

十六、金融支出

  

  

  


  

  

十七、援助其他地區支出

  

  

  


  

  

十八、國土海洋氣象等支出

  

  

  


  

  

十九、住房保障支出

  

  

  


  

  

二十、糧油物資儲備支出

  

  

  


  

  

二十一、其他支出

  

  

  


  

  

二十二、債務還本支出

  

  

  


  

  

二十三、債務付息支出

  

  

  


本年收入合計

14,014.11

本年支出合計

33,014.70

33,014.70

  


  

  

  

  

  

  


年初財政撥款結轉和結餘

23,251.30

年末財政撥款結轉和結餘

4,250.71

4,250.71

  


一、一般公共預算財政撥款

23,251.30

    基本支出結轉

  

  

  


二、政府性基金預算財政撥款

  

    項目支出結轉和結餘

4,250.71

4,250.71

  


  

  

  

  

  

  


總計

37,265.41

總計

37,265.41

37,265.41

  


 

 

 

5.      一般公共預算財政撥款支出決算表(金額單位:萬元)

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




合計

33,014.70

6,725.74

26,288.95


2050205

高等教育

8.00

  

8.00


2050299

其他普通教育支出

15.45

  

15.45


2050305

高等職業教育

30,804.03

5,449.15

25,354.88


2050399

其他職業教育支出

862.20

  

862.20


2050999

其他教育費附加安排的支出

44.00

  

44.00


2060206

專項基礎科研

0.49

  

0.49


2060303

高技術研究

2.37

  

2.37


2060403

產業技術研究與開發

  

  

  


2080502

事業單位離退休

16.31

16.31

  


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

998.60

998.60

  


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

15.18

15.18

  


2080801

死亡撫恤

54.87

54.87

  


2080904

退役士兵管理教育

1.56

  

1.56


2101102

事業單位醫療

191.63

191.63

  









 

6.      一般公共預算財政撥款支出決算明細表(金額單位:萬元)

   

    

經濟分類

科目編碼

科目名稱

        

33,014.70

301

工資福利支出

4,110.35

302

商品和服務支出

4,816.41

303

對個人和家庭的補助

1,114.02

309

資本性支出(基本建設)

400.00

310

資本性支出

22,573.92

311

對企業補助(基本建設)

  

312

對企業補助

  

307

債務利息及費用支出

  

399

其他支出

  

7.      一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

   

    

人員經費

公用經費


經濟分類科目
編碼

科目名稱




        

6,725.74

4,626.08

2,099.66


301

工資福利支出

4,079.37

4,079.37

  


30101

  基本工資

1,292.56

1,292.56

  


30102

  津貼補貼

181.26

181.26

  


30103

  獎金

  

  

  


30106

  夥食補助費

  

  

  


30107

  績效工資

811.51

811.51

  


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

998.60

998.60

  


30109

  職業年金繳費

184.32

184.32

  


30110

  職工基本醫療保險繳費

177.70

177.70

  


30111

  公務員醫療補助繳費

  

  

  


30112

  其他社會保障繳費

22.19

22.19

  


30113

  住房公積金

390.08

390.08

  


30114

  醫療費

  

  

  


30199

  其他工資福利支出

21.15

21.15

  


302

商品和服務支出

1,985.64

  

1,985.64


30201

  辦公費

67.58

  

67.58


30202

  印刷費

41.55

  

41.55


30203

  谘詢費

29.13

  

29.13


30204

  手續費

4.20

  

4.20


30205

  水費

16.96

  

16.96


30206

  電費

  

  

  


30207

  郵電費

31.36

  

31.36


30208

  取暖費

  

  

  


30209

  物業管理費

38.98

  

38.98


30211

  差旅費

237.00

  

237.00


30212

  因公出國()費用

11.07

  

11.07


30213

  維修()

209.06

  

209.06


30214

  租賃費

54.16

  

54.16


30215

  會議費

3.29

  

3.29


30216

  培訓費

51.80

  

51.80


30217

  公務接待費

6.36

  

6.36


30218

  專用材料費

139.33

  

139.33


30224

  被裝購置費

  

  

  


30225

  專用燃料費

  

  

  


30226

  勞務費

437.26

  

437.26


30227

  委托業務費

32.33

  

32.33


30228

  工會經費

135.16

  

135.16


30229

  福利費

  

  

  


30231

  公務用車運行維護費

14.78

  

14.78


30239

  其他交通費用

112.21

  

112.21


30240

  稅金及附加費用

63.14

  

63.14


30299

  其他商品和服務支出

248.91

  

248.91


303

對個人和家庭的補助

546.72

546.72

  


30301

  離休費

61.17

61.17

  


30302

  退休費

  

  

  


30303

  退職()

  

  

  


30304

  撫恤金

68.21

68.21

  


30305

  生活補助

15.34

15.34

  


30306

  救濟費

  

  

  


30307

  醫療費補助

29.65

29.65

  


30308

  助學金

14.01

14.01

  


30309

  獎勵金

0.25

0.25

  


30310

  個人農業生產補貼

  

  

  


30399

  其他對個人和家庭的補助

358.10

358.10

  


310

資本性支出

114.02

  

114.02


31001

  房屋建築物購建

  

  

  


31002

  辦公設備購置

30.03

  

30.03


31003

  專用設備購置

27.19

  

27.19


31005

  基礎設施建設

  

  

  


31006

  大型修繕

  

  

  


31007

  信息網絡及軟件購置更新

4.03

  

4.03


31008

  物資儲備

  

  

  


31009

  土地補償

  

  

  


31010

  安置補助

  

  

  


31011

  地上附著物和青苗補償

  

  

  


31012

  拆遷補償

  

  

  


31013

  公務用車購置

  

  

  


31019

  其他交通工具購置

7.96

  

7.96


31021

  文物和陳列品購置

  

  

  


31022

  無形資產購置

  

  

  


31099

  其他資本性支出

44.82

  

44.82


312

對企業補助

  

  

  


31201

  資本金注入

  

  

  


31203

  政府投資基金股權投資

  

  

  


31204

  費用補貼

  

  

  


31205

  利息補貼

  

  

  


31299

  其他對企業補助

  

  

  


307

債務利息及費用支出

  

  

  


30701

  國內債務付息

  

  

  


30702

  國外債務付息

  

  

  


30703

  國內債務發行費用

  

  

  


30704

  國外債務發行費用

  

  

  


399

其他支出

  

  

  


39906

  贈與

  

  

  


39907

  國家賠償費用支出

  

  

  


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

  

  

  


39999

  其他支出

  

  

  


8.      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(金額單位:萬元)

項目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘


指出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




合計

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


注:本表格無數據支出

9.      部門決算相關信息統計表(金額單位:萬元)

 

行次

統計數

 

行次

統計數

 

1

 

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

  

(一)支出合計

2

60.64

(一)行政單位

23

  

  1.因公出國(境)費

3

35.31

(二)參照公務員法管理事業單位

24

  

  2.公務用車購置及運行維護費

4

14.78

  

25

  

    1)公務用車購置費

5

  

三、國有資產占用情況

26

    2)公務用車運行維護費

6

14.78

(一)車輛數合計(輛)

27

6

  3.公務接待費

7

10.55

  1.副部(省)級及以上領導用車

28

  

    1)國內接待費

8

10.55

  2.主要領導幹部用車

29

2

         其中:外事接待費

9

3.96

  3.機要通信用車

30

1

    2)國(境)外接待費

10

  

  4.應急保障用車

31

1

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

  

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

7

  6.特種專業技術用車

33

  

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

12

  7.離退休幹部用車

34

1

  3.公務用車購置數(輛)

14

  

  8.其他用車

35

1

  4.公務用車保有量(輛)

15

6

(二)單價50萬元以上通用設備(台,套)

36

20

  5.國內公務接待批次(個)

16

66

(三)單價100萬元以上專用設備(台,套)

37

  

     其中:外事接待批次(個)

17

19

  

38

  

  6.國內公務接待人次(人)

18

997

  

39

  

     其中:外事接待人次(人)

19

159

  

40

  

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

  

  

41

  

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

  

  

42

  

10.   政府采購情況表(金額單位:萬元)

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

7,365.29

7,348.77

7,167.07

163.06

18.64

16.52

6,732.55

6,716.03

6,537.92

159.76

18.35

16.52

貨物

2

4,797.40

4,780.88

4,750.18

12.06

18.64

16.52

4,433.12

4,416.60

4,386.45

11.80

18.35

16.52

工程

3

258.36

258.36

258.36




184.60

184.60

184.60




服務

4

2,309.53

2,309.53

2,158.53

151.00



2,114.83

2,114.83

1,966.87

147.96



 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018亚博取款有保障年初結轉和結餘23,251.30萬元,本年收入21,146.76萬元,本年支出41,899.30萬元,事業基金彌補收支差額1,751.95萬元,結餘分配0.00萬元,年末結轉和結餘4,250.71萬元。

(一)2018年收入21,146.76萬元,比2017年決算數減少16,851.09萬元減少44.35%,具體情況如下:

1.財政撥款收入14,014.11萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入6,209.87萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入922.78萬元。

(二)2018年支出41,899.30萬元,比2017年決算數增加19,563.11萬元,增長87.58%,具體情況如下:

1.基本支出15,610.34萬元。其中,人員支出12,337.99萬元,公用支出3,272.35萬元。

2.項目支出26,288.95萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出33,014.70萬元,比上年決算數增加17984.79萬元,增長119.66%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)2050205(高等教育)8萬元,較上年決算數減少93.69萬元,下降92.13%。主要原因是20172050205類目包括的國家助學貸款獎補在2018年調整至2050305類目,因此支出大幅減少。

(二)2050299(其他普通教育支出)15.45萬元,較上年決算數新增加15.45萬元。主要原因是2017年尚未開支。

(三)2050305(高等職業教育)30804.03萬元,較上年決算數增加18839.87萬元,增長157.47%。主要原因是平潭新校區建設安排成本性支出加大。

(四)2050399(其他職業教育支出)862.20萬元,較上年決算數減少403萬元,下降31.85%。主要原因是示範性現代院校建設經費開支減少。

(五)2050999(其他教育費附加安排的支出)44萬元,較上年決算數減少879.75萬元,下降95.24%。主要原因是2015年省屬公辦高職院校發展專項資金上年使用完畢。

(六)2060206(專項基礎科研)支出0.49萬元,較上年決算數新增加0.49萬元。主要原因是2017年尚未開支。

(七)2060303(高技術研究)支出2.37萬元,較上年決算數減少8.55萬元,下降78.3%。主要原因是相關資金上年使用完畢。

()2080502(事業單位離退休)支出16.31萬元,較上年決算數減少9.23萬元,下降36.14%。主要原因是2018年退休人員經費移至社保發放。

(九)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)998.6萬元,較上年決算數增加548.3萬元,增長 121.76%。主要原因是補繳基本養老保險結算差額部分。

(十)2080506(機關事業單位職業年金繳費支出)15.18萬元,較上年決算數新增加15.18萬元。主要原因是2017年尚未支出。

(十一)2080801(死亡撫恤)支出54.87萬元,較上年決算數新增加54.87萬元。主要原因是人員自然變動。

(十二)2080904(退役士兵管理教育)支出1.56萬元,較上年決算數持平。

(十三)2101102(事業單位醫療)支出191.63萬元,較上年決算數增加6.55萬元,增長3.54%。主要原因是醫療保險開支自然增減。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6,725.74萬元,其中:

(一)人員經費4,626.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費2,099.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款60.64萬元,同比增長3.75%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費35.31萬元,主要用於
辦學治校能力培訓、管理人才培訓、教師赴台研修等2018年本單位組織出國團組7個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計12人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降6.04%,主要是:學院處於發展階段,著力於辦學能力、人才培養等方麵的發展,因此繼續保持與去年相同規模的對外交流學習
    
(二)公務用車購置及運行費14.78萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費14.78萬元,主要用於公務用車燃油、維修、保險等方麵支出,年末公務用車保有量6輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別為一致和下降1.47%,主要是:
本單位嚴格按照八項規定要求,嚴控公車支出
  (三)公務接待費10.55萬元。主要用於
院校交流、合作辦學等方麵的接待活動,累計接待66批次、接待總人數997。與2017年相比, 公務接待費支出增長79.73%,主要是:因學院發展需要產生的必要接待費支出,開支時嚴格按照相關規定,未發生超標、超範圍接待

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,共對2018年一個清單項目實施績效監控,分別是2018年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金,涉及財政撥款資金4166萬元。

共對2018年一個清單項目開展績效自評,分別是2018年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金,涉及財政撥款資金4166萬元。

(二)項目績效自評結果

2018年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目自評得分為96分,自評等次為優。項目全年預算數為4166萬元,執行數為3095.44萬元,完成預算的74.3%。主要產出和效果:平潭校區實現首批院係搬遷入駐,省示範性現代職業院校考核評估中再次被確定為重點建設項目院校。2019年被確定為申報國家高水平院校和專業的項目院校的推薦高職院校。發現的主要問題及改進措施:

1.資金安排除了考慮教育管理部門的政策導向性外,也應當考慮亚博取款有保障的個體差異性,兼顧不同需求性,畢竟不同院校的短板與校情不同,我校處於搬遷新校區的轉折期,用於實訓基地的基礎建設方麵的需求比較多,建議在專項安排方麵予以適當考慮。

2.建議專項資金使用方麵給予亚博取款有保障更大自主權,改變原專項資金撥付方式,以提高生均撥款水平方式下達,打通資金使用賭點,提高資金使用效益。

 

專項名稱

2018年現代職業教育質量提升計劃中英專項資金

財政資金安排和使用情況

資金結構
(萬元)

項目單位實際支出情況(設區市匯總本市項目單位情況)

實際到位金額

實際支出金額

本年度結餘金額

結餘率(%

財政資金小計

4166

  

1070.56

25.69

    ①中央財政資金

4166

  

1070.56

25.69

    ②省級財政資金

  

  

  

  

    ③地方財政資金

  

  

  

  

其他資金小計

  

  

  

  

    ①……

  

  

  

  

合 計

  

  

  

  

年度
績效
目標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

績效目標值

實際完成值

指標分值

自評得分





50分)

數量指標

全省高職生均撥款水平





中職亚博取款有保障達標率





職業院校專業群實訓基地





職業院校產教融合示範專業點





福建省示範性現代職業院校





教師國家級培訓任務完成率





中青年教師協同研修任務完成率





教師企業實踐任務完成率





兼職教師聘用人次





質量指標

“雙師型”教師占專業課教師比例





教師到企業時長





兼職教師年人均任教學時





職業院校教學儀器、實訓設施設備、信息化等條件





中職亚博取款有保障新建或改建校舍、場地達到規劃建設要求的比率





效益指標
40分)

社會效益
指標

中職平均就業率





高職平均就業率





開展省級以下專兼職教師培養培訓規模





可持續影響指標

五年一周的教師輪訓機製





中高職深度銜接、教師素質同步提升的協同發展機製





教師定期到企業實踐、企業人員到亚博取款有保障兼職任教的校企人才雙向交流機製





滿意度
指標
10分)

服務對象
滿意度指標

職業院校滿意率






參訓教師所在亚博取款有保障反饋滿意度





合計

100

96

自評得分等次

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額6,732.55萬元,其中:政府采購貨物支出4,433.12萬元、政府采購工程支出184.6萬元、政府采購服務支出2,114.83萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,本部門共有車輛6輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車1輛、其他用車1輛;單價50萬元(含)以上通用設備20台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。